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2018年政和县行政服务中心管委会预算说明
网络棋牌游戏 www.tkswp.com   发布时间:2018-02-01 11:34   作者:张小聪   来源:政和县行政服务中心管委会   【添加收藏

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第一部份 部门概况·····································

一々、部门主要职责·········································

二ッえ、部门预算单位构成·····································

三⑺╬陆°、部门主要工作任务·····································

第二部分 2018年度部门预算表(见附件)···················

一Νっ⒋、收支预算总表·········································

二适й㏕Ⅺ、收入预算总表·········································

三ゅ社ъ、支出预算总表·········································

四ぐ⒂分⒀?、财政拨款收支预算总表·································

五∟、一般公共预算拨款支出预算表···························

六/】、政府性基金拨款支出预算表·····························

七оㄐ∮ゑ、一般公共预算支出经济分类情况表·······················

八ノ△せ、一般公共预算基本支出经济分类情况表···················

九┯⊙、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····················

第三部分 2018年度部门预算情况说明·····················

一℅火金┑、预算收支总体情况·····································

二ㄩρⅸ〥、一般公共预算拨款支出情况·····························

三ぁ|∟、政府性基金预算拨款支出情况···························

四℡ボ、财政拨款预算基本支出情况·····························

五をヮ、一般公共预算“三公”经费支出情况·······················

六ㄌ女┰︼、预算绩效目标情况·····································

七万╧ヘ〢、其他重要事项说明·····································

第四部分 名词解释·····································

 

2018年政和县行政服务中心管委会预算说明


 

2018年部门预算经十七届人大一次会议审议通过.吉℉,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求ィ,现将我单位2018年部门预算说明如下:

    一Мǎ∨、部门主要职责

政和县行政服务中心管委会主要职责是:

1.行政服务中心标准化建设ш┗。

2.公共资源交易中心:为各类项目的招标りプ、采购Ψ、拍卖㈢ぇ、产权交易提供平台服务ナβī·ㄜ。

3.民生:“110” 指挥中心

二株、部门预算单位基本情况

政和县行政服务中心管委会包括1个下属单位ほ└‘,2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

政和县行政服务中心管委会

全额拨款

1

1

政和县政务服务保障中心

差额拨款

5

4

 

 

 

 

三丄┚、2018年部门主要工作任务

2018年度政和县行政服务クㄍ,中心管委会将认真贯彻落实党的十八届三中С=↑、四中╫ЛⅠΝ、五中╰∷ん┴ぁ、六中全会精神,~,按照国务院和“简政放权ヰЗガ、放管结合ゑ♂?→;、优化服务”的要求],围绕“规范ゴ叁╢、全民〣、廉洁-ら、高效”的目标Ⅻ╪◆┶。以优化行政审批服务为抓手МЯ┾バ⒑,进一步强化职能Ю┍株,规范运作だピ兀д,提升服务水平佰"£⒃ル,切实把中心打造成为依法行政≈、服务发展的重要平台┪[◎,着重抓好以下几个方面工作Г⌒】μゲ。

1∷ē∵Ж、继续推进县级行政服务中心标准化建设工作⑨⑺佰⒙◇。

2弐〉ㄥ)社、积极推进电子证照生成和应用工作﹄⒗拍.ˇ。  

3|ⅨセェП、全面启动电子招投标工作ㄧ肆ソ。  

4┴ⅠΝ┯、完善“民生110”工作机制氺》ツ,加强督查╒ペ〤й、整合资源㎏┲┦⑼,不断提高服务水平∷е╥ブ▄。

5∮㏑ü、开展好每季度“红旗窗口”和“服务之星”等各类评比检查活动φū∩特Ы。

6≧ヨ〨ㄌヒ、加强对乡(镇)便民服务中心标准化建设的指导ロ?→。

7ㄠイ拾⒘、认真做好南平市行政服务中心管委会及县委ヲけ、县政府交办的其它工作注え∷╉ム。

四さ¨⒙╙、预算收支总体情况

按照综合预算的原则°あЙ,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理ㄒゲ┿⒅。2018年,行政服务中心部门收入预算为85.79万元︼⒖太,比上年增加25.07万元╖С,主要原因是政府加大对行政服务的支持╬。其中:一般公共预算拨款85.79万元╊℅お,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元『ヰЗ%。相应安排支出预算85.79万元弐ⅳぁマ┻,比上年增加25.07万元╕囍ǘ〝Ψ,其中:人员支出30.91万元ⅷテひノз,对个人和家庭补助支出0万元┍ㄡ,公用支出54.88万元∴┫,项目支出0万元╀セ。

五┫ょΣわǚ、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出85.79万元⒚ú,比上年增加25.07万元㈦ゼρЛ,主要原因是增加“民生110”指挥平台运行维护费零∫,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2010301(行政运行)62.97万元▼捌ǔ‰..ǘ。主要用于机构运转及人员经费支出お⒘μ。

(二)2010350(事业运行)20万元я株ㄗ㈦。主要用于事业人员经费支出üㄖ劳。

(三)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)1.42万元ぞī甴в⑵。主要用于基本养老保险缴费支出ざ「т拾。

(四)2082702(财政对工伤保险基金的补助)0.03万元o火。主要用于工伤保险支出`ρΟ↗へ。

(五)2082703(财政对生育保险基金的补助)0.02万元ヲマ┯ㄣヒ。主要用于生育保险支出(∮ǒ。

(六)2101101(行政单位医疗)0.54万元⑽з⑶。主要用于医疗保险支出ǚ;。

(七)2210201(住房公积金)0.81万元カ┸┛┬。主要用于住房公积金支出㎜╬。

六夬⒚厘Ⅶ、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出す⑼。

七○Υǒ々、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出85.79万元ぢ,其中:

(一)人员经费30.91万元│ゥ┭ツ,主要包括:基本工资〥⒈贰、津贴补贴¥╘ニ、奖金》ǘ、伙食补助费◇╣ピ兀、绩效工资ケ█╘╢φ、机关事业单位基本养老保险缴费⒈ヅ;ラ[、职业年金缴费ポ∵、其他社会保障缴费ㄘ优ㄠㄌ、其他工资福利支出∏┦℉ヶモ、离休费┎┥ウ┮、退休费﹥∏Щ·、抚恤金┤、生活补助Μ、医疗费’△㈢、奖励金╩ㄠ、住房公积金ⅨΠろ、提租补贴Λ㈨叁⒑、购房补贴┗┱τ、采暖补贴分ㄉ、物业服务补贴Σ「ⅹ┠、其他对个人和家庭的补助支出╆②Ъ⑩ぁ。

(二)公用经费54.88万元┭Ζ,主要包括:办公费祝㏑『╅┲、印刷费ъ╋⒛毫┿、咨询费⑸、手续费れㄎ⑾←に、水费き〤ㄟ⑸、电费⑤⑶、邮电费优Β⒐Λ↑、取暖费〩、物业管理费Μ项ㄢ、差旅费╗、因公出国(境)费用∽Ю、维修(护)费Ⅶ∈クэ⑦、租赁费ζωヂ、会议费⑾┵ǎ、培训费р、公务接待费╓モ∴┫〥、专用材料费А、劳务费Сˇ█、委托业务费は丩⒇∑、工会经费ˉ╂ピ、福利费〕ㄣェ、公务用车运行维护费ど、其他交通费用㈡ыぺ、税金及附加费用れ、其他商品和服务支出木∏Юゾヶ、办公设备购置≦∞╮╫、专用设备购置Ⅺヌ木ㄑ、信息网络及软件购置更新┓㈨≦╔、其他资本性支出}タ║♂コ。

八в、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
2018年预算安排0万元Щ[⒖。

 (二)公务接待费
2018年预算安排1万元ㄙ。主要用于公务接待等方面的接待活动!γ名。与上年相比支出与上年持平╄♀〖夬χ,主要原因是:严格执行八项规定ㄔ。

(三)公务用车购置及运行费
 2018年预算安排0万元◤「。

九ぶ/ゾ⒖太、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年行政服务中心管理委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出85.79万元пΒ⒐,比2017年增加25.07万元夊,主要原因是2018年增加“民生110”指挥平台维护经费┭○じ。

(二)政府采购情况

2018年行政服务中心部门政府采购预算总额6.66万元⑸ㄧばャ,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元┛o㊣К。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底т,行政服务中心管理委员会部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆㎜え⒑Μ,其中:处级领导干部用车0辆のム〉,一般公务用车0辆≠⒗ぇイ,一般执法执勤用车0辆⒕,特种专业技术用车0辆∧Ⅸ朤З,其他用车0辆﹃。单位价值50万元以上通用设备0台(套)Щ╰ヱゲ,单位价值100万元以上专用设备0台(套)ョぬ↓┏へ。

(四)绩效目标设置情况

2018年行政服务中心管理委员会部门共设置绩效目标0个╞Ⅸ女└ǖ,涉及财政拨款资金0万元Б┶㎎┎≧。

十柒ú%Τ、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金⑶ㄥねメを。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入╂。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入Ч(。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”仟ㄑ㈠、“事业收入”┲、“经营收入”等以外的收入“┄⑷ㄦ〤。主要是按规定动用的售房收入⑷Ι〤┢∴、存款利息收入等┢。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”ЭЕヵ、“事业收入”|とㄨㄔ、“经营收入”兀、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下ダ'甴万ш,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取〔ブ╗、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金㈢∟┲╃。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成ぼΖ⒔θ、结转到本年按有关规定继续使用的资金ㄘ弍。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金н⑼万、事业基金和缴纳的所得税ч⒆,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金ピ。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排ъ◆”、因客观条件发生变化无法按原计划实施⑼④テ⒇,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金毫ノ╥ⅳ。

9.基本支出:指为保障机构正常运转ギユ、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出ǐ℡┚㈨。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出╫ǘ〥。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出Ξテ。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费∑Ⅺ曱ⅶ,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费ぁ⒍Η、公务用车购置及运行费和公务接待费〃。其中⑽乛⒅,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费⑤Δ⒒、国外城市间交通费㏕╇ヂ①、住宿费┫В曱ベヅ、伙食费〉、培训费¨┎、公杂费等支出Ё;公务用车购置及运行费卄яまペН,指单位公务用车购置费(含车辆购置税я、牌照费)及燃料费ㄠ、维修费ИやΟグ、过桥过路费㈦Α、保险费o≒㈣バ氺、安全奖励费用等支出ミる,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆万レ〓├,包括领导干部用车︼┊男┕ホ、一般公务用车和执法执勤用车等∥ゲそ△;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出〔。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金╒↑,包括办公及印刷费㈢┝、邮电费そ、差旅费ッ、会议费п、福利费水αè曱Ν、日常维修费祝юジっ、专用材料及一般设备购置费乛Ⅰ、办公用房水电费∷②、办公用房取暖费Εл」¤а、办公用房物业管理费ペ╓┢∴ぺ、公务用车运行维护费以及其他费用─ぢм〖。

 

附表:3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

     3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

     3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门业务费绩效目标表

3-11 2018年度专项资金绩效目标表

 

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